Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
INTA, s.r.o. - Odpad - vývoz kuch.odpadu zo ŠJ, 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 19,2€ , Číslo:: DF2024/00148 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
Commander Services s.r.o. - OCÚ - monitoring PO811HF, PO 395 HI; 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services s.r.o. , Cena spolu: 21,36€ , Číslo:: DF2024/00147 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
Kalamar-sport s.r.o. - MŠ - šk.pomôcky (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kalamar-sport s.r.o. , Cena spolu: 638,9€ , Číslo:: DF2024/00146 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. - OU - vyúčtovanie tlače 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Cena spolu: 90,65€ , Číslo:: DF2024/00145 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
Radoslav Dugas - R.D.TECH. - OU - za výkon BOZP a PO za 24/1-3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Dugas - R.D.TECH. , Cena spolu: 100€ , Číslo:: DF2024/00144 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
APL plus, s.r.o. - MŠ - materiál na kresl. (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: APL plus, s.r.o. , Cena spolu: 192,32€ , Číslo:: DF2024/00143 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
Siles Group s.r.o. - MŠ - šk.pomôcky (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Siles Group s.r.o. , Cena spolu: 471,3€ , Číslo:: DF2024/00142 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
NOMIland s.r.o. - MŠ - šk.pomôcky (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NOMIland s.r.o. , Cena spolu: 412,7€ , Číslo:: DF2024/00141 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
Up Déjeuner, s. r. o. - OU - stravné lístky, 150 ks po 5,85 €
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Up Déjeuner, s. r. o. , Cena spolu: 906,9€ , Číslo:: DF2024/00140 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
SPP - distribúcia, a.s. - OU - za vyjadrenia ku existencii sieti
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Cena spolu: 96€ , Číslo:: DF2024/00150 |
23.03.2024 | Žiadny súbor |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. - OU - prenájom zariadenia 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Cena spolu: 37,96€ , Číslo:: DF2024/00139 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - MŠ - gumová dlažba II.tr., 10 ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Cena spolu: 220€ , Číslo:: DF2024/00138 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
Peter Tkáč - Axet - OU - nastavenie,preinštal.výmena disku v NB
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Tkáč - Axet , Cena spolu: 253€ , Číslo:: DF2024/00137 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
LUNYS, s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUNYS, s.r.o. , Cena spolu: 125,03€ , Číslo:: DF2024/00136 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - DHZO - školné (strojná služba, obsluha gener.EE)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky , Cena spolu: 75€ , Číslo:: DF2024/00135 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
KOSIT a.s. - Odpad - vývoz za 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Cena spolu: 1283,4€ , Číslo:: DF2024/00134 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY - MŠ - za poskyt.info k environm.vzdel,zberu odpadov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Nezisková organizácia RECYKLOHRY , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2024/00133 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - OU,MŠ,DS - voda 13.9.23-15.3.24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 803,84€ , Číslo:: DF2024/00131 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Bytovka - voda 8.12.23 - 15.3.24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 496,15€ , Číslo:: DF2024/00130 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - MŠ - EE, OM: 4600389856 - vyúčt. EE 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 290,58€ , Číslo:: DF2024/00129 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |