Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600385727, EE 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 44€ , Číslo:: DF2024/00109 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO Severná - OM 4600387504, EE 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 59€ , Číslo:: DF2024/00108 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - OU - predpl. "Verejná správa SR" 24.3.24-23.3.25
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o. , Cena spolu: 228€ , Číslo:: DF2024/00107 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
O2 Slovakia, s.r.o. - OU,MŠ,DS - mobil.služby, OU-internet, 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 28,08€ , Číslo:: DF2024/00106 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
DAJATECH spol. s r. o. - Bytovka - odbor.prehliadka VTZ plyn kotol
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DAJATECH spol. s r. o. , Cena spolu: 127,08€ , Číslo:: DF2024/00105 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská energetika a.s. - Bytovka - elektrina 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 64€ , Číslo:: DF2024/00104 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
N-TEL, s.r.o. - OU - internet 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: N-TEL, s.r.o. , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2024/00103 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
osobnyudaj.sk, s.r.o. - OU - za služby v ob.kybernet.bezpeč. 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 144€ , Číslo:: DF2024/00102 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
EWORKS.sk s.r.o. - OU - mesačný poplatok za stránku 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 82,8€ , Číslo:: DF2024/00101 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
INTA, s.r.o. - Odpad - vývoz kuch.odpadu zo ŠJ, 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 9,6€ , Číslo:: DF2024/00100 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo - ŠJ - potraviny 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo , Cena spolu: 58,62€ , Číslo:: DF2024/00099 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
HURKA s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HURKA s.r.o. , Cena spolu: 25,89€ , Číslo:: DF2024/00098 |
27.02.2024 | Žiadny súbor |
LUNYS, s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUNYS, s.r.o. , Cena spolu: 143,64€ , Číslo:: DF2024/00097 |
26.02.2024 | Žiadny súbor |
TOMPET, s.r.o. - OU - kanc.potreby, tlačivá
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOMPET, s.r.o. , Cena spolu: 401,45€ , Číslo:: DF2024/00096 |
26.02.2024 | Žiadny súbor |
EMS TRADE, s. r. o. - RO - materiál k oprave traktora
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EMS TRADE, s. r. o. , Cena spolu: 1398€ , Číslo:: DF2024/00095 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |
EMS TRADE, s. r. o. - RO - oprava traktora
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EMS TRADE, s. r. o. , Cena spolu: 5608,8€ , Číslo:: DF2024/00094 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |
EMS TRADE, s. r. o. - RO - servisná prehliadka traktora Lovol M504
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EMS TRADE, s. r. o. , Cena spolu: 729,6€ , Číslo:: DF2024/00093 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |
N-TEL, s.r.o. - OU - internet 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: N-TEL, s.r.o. , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2024/00092 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. - ŠJ - potraviny 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MANNA SLOVAKIA, s. r. o. , Cena spolu: 97,56€ , Číslo:: DF2024/00091 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |
Združenie urbariát, komposesorát-pozemkové spoločenstvo Vyšná Šebastová - OU - prenájom časti parcely na rok 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Združenie urbariát, komposesorát-pozemkové spoločenstvo Vyšná Šebastová , Cena spolu: 16,21€ , Číslo:: DF2024/00090 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |