Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600385727, EE 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 44€ , Číslo:: DF2024/00165 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO Severná - OM 4600387504, EE 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 59€ , Číslo:: DF2024/00164 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU,MŠ,bytovka - plyn 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 1071€ , Číslo:: DF2024/00163 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - OcÚ - poistenie maj. 18.4.24-17.7.24 Revit.pl.VZ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , Cena spolu: 153,89€ , Číslo:: DF2024/00162 |
02.04.2024 | Žiadny súbor |
MADE spol. s r.o. - OU - systémová podpora URBIS 24/4-6
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r.o. , Cena spolu: 311,62€ , Číslo:: DF2024/00161 |
02.04.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská energetika a.s. - Bytovka - elektrina 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 64€ , Číslo:: DF2024/00160 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
EWORKS.sk s.r.o. - OU - mesačný poplatok za stránku 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 82,8€ , Číslo:: DF2024/00159 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
N-TEL, s.r.o. - OU - internet 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: N-TEL, s.r.o. , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2024/00158 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
osobnyudaj.sk, s.r.o. - OU - za služby v ob.kybernet.bezpeč. 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 144€ , Číslo:: DF2024/00157 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov - ŠJ - školenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov , Cena spolu: 400€ , Číslo:: DF2024/00156 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo - ŠJ - potraviny 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo , Cena spolu: 38,64€ , Číslo:: DF2024/00155 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
HURKA s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HURKA s.r.o. , Cena spolu: 30,86€ , Číslo:: DF2024/00154 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
INMEDIA, spol. s r.o. - ŠJ - potraviny 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INMEDIA, spol. s r.o. , Cena spolu: 96,97€ , Číslo:: DF2024/00153 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo - ŠJ - potraviny 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo , Cena spolu: 50,66€ , Číslo:: DF2024/00152 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
HURKA s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HURKA s.r.o. , Cena spolu: 24,72€ , Číslo:: DF2024/00151 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
INTA, s.r.o. - Odpad - vývoz kuch.odpadu zo ŠJ, 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 19,2€ , Číslo:: DF2024/00148 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
Commander Services s.r.o. - OCÚ - monitoring PO811HF, PO 395 HI; 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services s.r.o. , Cena spolu: 21,36€ , Číslo:: DF2024/00147 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
Kalamar-sport s.r.o. - MŠ - šk.pomôcky (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kalamar-sport s.r.o. , Cena spolu: 638,9€ , Číslo:: DF2024/00146 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. - OU - vyúčtovanie tlače 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Cena spolu: 90,65€ , Číslo:: DF2024/00145 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
Radoslav Dugas - R.D.TECH. - OU - za výkon BOZP a PO za 24/1-3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Dugas - R.D.TECH. , Cena spolu: 100€ , Číslo:: DF2024/00144 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |