Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
INTA, s.r.o. - Odpad - vývoz kuchyn.odpadu zo ŠJ 23/12
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 19,2€ , Číslo:: DF2024/00036 |
31.01.2024 | Žiadny súbor |
LUNYS, s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUNYS, s.r.o. , Cena spolu: 142,3€ , Číslo:: DF2024/00035 |
31.01.2024 | Žiadny súbor |
INTA, s.r.o. - Odpad - vývoz kuch.odpadu zo ŠJ, 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 19,2€ , Číslo:: DF2024/00034 |
31.01.2024 | Žiadny súbor |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav - MR - za verejný prenos, r. 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových zázna , Cena spolu: 38,4€ , Číslo:: DF2024/00031 |
30.01.2024 | Žiadny súbor |
LUNYS, s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUNYS, s.r.o. , Cena spolu: 203,32€ , Číslo:: DF2024/00027 |
29.01.2024 | Žiadny súbor |
O2 Slovakia, s.r.o. - OU,MŠ,DS - mobil.služby, OU-internet, 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 28,08€ , Číslo:: DF2024/00026 |
26.01.2024 | Žiadny súbor |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu - OU - PZP Š.Octavia, 29.1.24 - 28.1.25
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu , Cena spolu: 108,82€ , Číslo:: DF2024/00025 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO Severná - OM 4600387504, EE 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 59€ , Číslo:: DF2024/00024 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600385727, EE 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 44€ , Číslo:: DF2024/00023 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600381761, EE 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 8€ , Číslo:: DF2024/00022 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU,MŠ,bytovka - plyn 24/01
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 1071€ , Číslo:: DF2024/00021 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - DS - OM 4600385729, EE 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 47€ , Číslo:: DF2024/00020 |
25.01.2024 | Žiadny súbor |
HURKA s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HURKA s.r.o. , Cena spolu: 37,35€ , Číslo:: DF2024/00019 |
22.01.2024 | Žiadny súbor |
LUNYS, s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUNYS, s.r.o. , Cena spolu: 106,77€ , Číslo:: DF2024/00018 |
15.01.2024 | Žiadny súbor |
Marian Šupa - RO - kartáče náhr.diel 1 pár
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marian Šupa , Cena spolu: 220€ , Číslo:: DF2024/00017 |
15.01.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská distribučná, a.s. - VO - elektrina VŠ 24/1
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. , Cena spolu: 54,41€ , Číslo:: DF2024/00016 |
15.01.2024 | Žiadny súbor |
ARES, spol. s r.o. - MŠ - časopisy (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ARES, spol. s r.o. , Cena spolu: 34,8€ , Číslo:: DF2024/00015 |
15.01.2024 | Žiadny súbor |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. - OU - prenájom zariadenia 23/11 - 24/01
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Cena spolu: 115,96€ , Číslo:: DF2024/00014 |
12.01.2024 | Žiadny súbor |
BestWAN s.r.o. - MR - internet rozhlas Severná 24/1-12
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BestWAN s.r.o. , Cena spolu: 0,96€ , Číslo:: DF2024/00013 |
09.01.2024 | Žiadny súbor |
BestWAN s.r.o. - OU - internet optik 24/1-12
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BestWAN s.r.o. , Cena spolu: 0,96€ , Číslo:: DF2024/00012 |
09.01.2024 | Žiadny súbor |