Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Verejné obstarávanie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku STL plynovodu
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: TENDERKON, s.r.o. , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 03/2024 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov , Cena spolu: 150€ , Číslo:: D/4/2024 |
16.04.2024 | 231.9 kB (1 súbor) |
DODATOK č. 5 k zmluve o dielo č. 609/2018/OBEC
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Číslo:: DODATOK č. 5 zmluva 609/2018/OBE |
09.04.2024 | 94.7 kB (1 súbor) |
INTA, s.r.o. - Odpad - vývoz kuch.odpadu zo ŠJ, 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 19,2€ , Číslo:: DF2024/00148 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
Commander Services s.r.o. - OCÚ - monitoring PO811HF, PO 395 HI; 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services s.r.o. , Cena spolu: 21,36€ , Číslo:: DF2024/00147 |
31.03.2024 | Žiadny súbor |
Kalamar-sport s.r.o. - MŠ - šk.pomôcky (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kalamar-sport s.r.o. , Cena spolu: 638,9€ , Číslo:: DF2024/00146 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. - OU - vyúčtovanie tlače 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Cena spolu: 90,65€ , Číslo:: DF2024/00145 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
Radoslav Dugas - R.D.TECH. - OU - za výkon BOZP a PO za 24/1-3
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Dugas - R.D.TECH. , Cena spolu: 100€ , Číslo:: DF2024/00144 |
28.03.2024 | Žiadny súbor |
APL plus, s.r.o. - MŠ - materiál na kresl. (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: APL plus, s.r.o. , Cena spolu: 192,32€ , Číslo:: DF2024/00143 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
Siles Group s.r.o. - MŠ - šk.pomôcky (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Siles Group s.r.o. , Cena spolu: 471,3€ , Číslo:: DF2024/00142 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
NOMIland s.r.o. - MŠ - šk.pomôcky (KZ 131N)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NOMIland s.r.o. , Cena spolu: 412,7€ , Číslo:: DF2024/00141 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
Up Déjeuner, s. r. o. - OU - stravné lístky, 150 ks po 5,85 €
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Up Déjeuner, s. r. o. , Cena spolu: 906,9€ , Číslo:: DF2024/00140 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
Verejné obstarávanie zákazky "Rozšírenie kapacity MŠ v obci vyšná Šebastová"
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: AZ projekt s.r.o. , Cena spolu: 950€ , Číslo:: 02/2024 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR , Číslo:: 1424 339 |
27.03.2024 | 204.5 kB (1 súbor) |
Zmluva o zriadení vecného bremena
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Papcun , Číslo:: 151n |
21.03.2024 | 81.8 kB (1 súbor) |
Zmluva o zriadení vecného bremena
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a. s. , Zodpovedná osoba: JUDr. Samuel Szunyog , Číslo:: 0149202301 |
21.03.2024 | 182.9 kB (1 súbor) |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. - OU - prenájom zariadenia 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Cena spolu: 37,96€ , Číslo:: DF2024/00139 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - MŠ - gumová dlažba II.tr., 10 ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Cena spolu: 220€ , Číslo:: DF2024/00138 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
Peter Tkáč - Axet - OU - nastavenie,preinštal.výmena disku v NB
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Tkáč - Axet , Cena spolu: 253€ , Číslo:: DF2024/00137 |
20.03.2024 | Žiadny súbor |
Dohoda č. 24/37/010/59 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov , Zodpovedná osoba: Mgr. Slavomíra Figurová, MBA , Číslo:: 24/37/010/59 |
20.03.2024 | 421.9 kB (1 súbor) |