Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - DHZO - školné (strojná služba, obsluha gener.EE)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky , Cena spolu: 75€ , Číslo:: DF2024/00135 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
KOSIT a.s. - Odpad - vývoz za 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Cena spolu: 1283,4€ , Číslo:: DF2024/00134 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY - MŠ - za poskyt.info k environm.vzdel,zberu odpadov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Nezisková organizácia RECYKLOHRY , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2024/00133 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - OU,MŠ,DS - voda 13.9.23-15.3.24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 803,84€ , Číslo:: DF2024/00131 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Bytovka - voda 8.12.23 - 15.3.24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 496,15€ , Číslo:: DF2024/00130 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - MŠ - EE, OM: 4600389856 - vyúčt. EE 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 290,58€ , Číslo:: DF2024/00129 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - EE, OM: 4600366499 - vyúčt. EE 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 283,75€ , Číslo:: DF2024/00128 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO VŠ/dolná vetva, OM: 4600389857- vyúčt. EE 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 175,4€ , Číslo:: DF2024/00127 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO VŠ/horná vetva, OM: 4600389858- vyúčt. EE 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 71,02€ , Číslo:: DF2024/00126 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
HOOK, s.r.o. - ŠJ - "školské ovocie" (dotované potraviny), 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HOOK, s.r.o. , Číslo:: DF2024/00125 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
Martina Mižaninová, DomPlot - ÚC - roxor 18m, geotextília PES 10 m2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martina Mižaninová, DomPlot , Cena spolu: 32,54€ , Číslo:: DF2024/00124 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
LUNYS, s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUNYS, s.r.o. , Cena spolu: 242,09€ , Číslo:: DF2024/00123 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
ABC TEXTIL, s. r. o. - MŠ - posteľné prádlo, plachyt, nepremokavé plachty
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ABC TEXTIL, s. r. o. , Cena spolu: 600€ , Číslo:: DF2024/00122 |
10.03.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská distribučná, a.s. - VO - elektrina VŠ 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. , Cena spolu: 60,12€ , Číslo:: DF2024/00121 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
HOOK, s.r.o. - ŠJ - "školské ovocie" (dotované potraviny), 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HOOK, s.r.o. , Číslo:: DF2024/00120 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
LUNYS, s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUNYS, s.r.o. , Cena spolu: 197,97€ , Číslo:: DF2024/00119 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - OU - poistenie org., 1.4.24 - 1.7.24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , Cena spolu: 648,37€ , Číslo:: DF2024/00118 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
HURKA s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HURKA s.r.o. , Cena spolu: 23,29€ , Číslo:: DF2024/00117 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
Commander Services s.r.o. - OCÚ - monitoring PO811HF, PO 395 HI; 24/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services s.r.o. , Cena spolu: 21,36€ , Číslo:: DF2024/00116 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
TOMPET, s.r.o. - OU - skartovačka,olej; OU - osvedč.kniha
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOMPET, s.r.o. , Cena spolu: 143,72€ , Číslo:: DF2024/00115 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |