Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku STL plynovodu – Vyšná Šebastová
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: TP – PROJEKT, s. r. o. , Cena spolu: 720€ , Zodpovedná osoba: Ing. Oto Scholtz , Číslo:: 05/2024 |
25.04.2024 | Žiadny súbor |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. , Číslo:: 8117202308 |
23.04.2024 | 194.3 kB (1 súbor) |
Vystúpenie kapely EXOTIK
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: EXOTIK s.r.o. , Cena spolu: 1380€ , Číslo:: 04/2024 |
23.04.2024 | Žiadny súbor |
Zasadnutie zo dňa 26.4.2024
Kategória: Zasadania OZ |
23.04.2024 | 186.3 kB (1 súbor) |
Alma Career Slovakia s.r.o. - OU - inzeria pracovnej ponuky 12.4.-12.5.24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alma Career Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 118,8€ , Číslo:: DF2024/00188 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov , Cena spolu: 150€ , Číslo:: D/4/2024 |
16.04.2024 | 231.9 kB (1 súbor) |
Verejné obstarávanie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku STL plynovodu
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: TENDERKON, s.r.o. , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 03/2024 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO VŠ/horná vetva, OM: 4600389858- vyúčt. EE 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 66,01€ , Číslo:: DF2024/00187 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - EE, OM: 4600366499 - vyúčt. EE 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 297,35€ , Číslo:: DF2024/00186 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - MŠ - EE, OM: 4600389856 - vyúčt. EE 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 286,16€ , Číslo:: DF2024/00185 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
BRAKON s.r.o. - KČ - "Deň zeme"/ čiapky s výšivkou "Deň zeme"
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BRAKON s.r.o. , Cena spolu: 248,4€ , Číslo:: DF2024/00175 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
DODATOK č. 5 k zmluve o dielo č. 609/2018/OBEC
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Číslo:: DODATOK č. 5 zmluva 609/2018/OBE |
09.04.2024 | 94.7 kB (1 súbor) |
MM stav, s.r.o. - OU - revízia bleskozvodu na budove MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MM stav, s.r.o. , Cena spolu: 384€ , Číslo:: DF2024/00174 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
KOSIT a.s. - Odpad - vývoz VOK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Cena spolu: 154,8€ , Číslo:: DF2024/00173 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
MK hlas, s. r. o. - MR - servisný popl. -hlásenia,správy,ank...,24/4-6
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MK hlas, s. r. o. , Cena spolu: 36€ , Číslo:: DF2024/00171 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
František Bochňák - OU - revízia HP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: František Bochňák , Cena spolu: 123,95€ , Číslo:: DF2024/00170 |
05.04.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská energetika a.s. - Bytovka - elektrina 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 64€ , Číslo:: DF2024/00169 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Združenie obcí EKOTORYSA - Odpad - pristavenie a vývoz VOK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Združenie obcí EKOTORYSA , Cena spolu: 140,16€ , Číslo:: DF2024/00168 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600381761, EE 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 8€ , Číslo:: DF2024/00167 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - DS - OM 4600385729, EE 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 47€ , Číslo:: DF2024/00166 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |