Faktúry

O2 Slovakia, s.r.o. - OU,MŠ,DS - mobil.služby, OU-internet, 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 28,8€ , Číslo:: DF2024/00352

Commander Services s.r.o. - OCÚ - monitoring PO811HF, PO 395 HI; 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services s.r.o. , Cena spolu: 21,36€ , Číslo:: DF2024/00351

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. - OU - vyúčtovanie tlače 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Cena spolu: 206,14€ , Číslo:: DF2024/00350

osobnyudaj.sk, s.r.o. - OU - za služby v ob.kybernet.bezpeč. 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 144€ , Číslo:: DF2024/00349

Up Déjeuner, s. r. o. - OU - stravné lístky, 170 ks po 6,40 €
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Up Déjeuner, s. r. o. , Cena spolu: 1122,45€ , Číslo:: DF2024/00348

Mesto Giraltovce - OU - poštovné za SÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Giraltovce , Cena spolu: 9,6€ , Číslo:: DF2024/00347

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - OU - poistenie majetku 9.10.24 - 8.10.25
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , Cena spolu: 353,83€ , Číslo:: DF2024/00346

EL VO mont s.r.o. - MR - oprava miestneho rozhlasu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EL VO mont s.r.o. , Cena spolu: 951,42€ , Číslo:: DF2024/00345

Nezisková organizácia RECYKLOHRY - MŠ - za poskyt.info k environm.vzdel,zberu odpadov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Nezisková organizácia RECYKLOHRY , Cena spolu: 50€ , Číslo:: DF2024/00344

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - EE, OM: 4600366499 - vyúčt. EE 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 218,69€ , Číslo:: DF2024/00343

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - MŠ - EE, OM: 4600389856 - vyúčt. EE 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 186,3€ , Číslo:: DF2024/00342

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO VŠ/dolná vetva, OM: 4600389857- vyúčt. EE 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 63,73€ , Číslo:: DF2024/00341

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO VŠ/horná vetva, OM: 4600389858- vyúčt. EE 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 39,79€ , Číslo:: DF2024/00340

Východoslovenská distribučná, a.s. - VO - elektrina VŠ 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. , Cena spolu: 60,12€ , Číslo:: DF2024/00339

Commander Services s.r.o. - OCÚ - monitoring PO811HF, PO 395 HI; 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services s.r.o. , Cena spolu: 21,36€ , Číslo:: DF2024/00337

MK hlas, s. r. o. - MR - servisný popl. -hlásenia,správy,ank...,24/7-9
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MK hlas, s. r. o. , Cena spolu: 36€ , Číslo:: DF2024/00336

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo - ŠJ - potraviny 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo , Cena spolu: 53,25€ , Číslo:: DF2024/00335

Slovak Telekom, a.s. - OU,MŠ,ŠJ-tel.služby, MŠ-TV,splátka za mobil 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 146,45€ , Číslo:: DF2024/00334

KOSIT a.s. - Odpad - vývoz za 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Cena spolu: 2370,85€ , Číslo:: DF2024/00333

TOMPET, s.r.o. - OU - kanc.potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOMPET, s.r.o. , Cena spolu: 68,4€ , Číslo:: DF2024/00332

O2 Slovakia, s.r.o. - OU,MŠ,DS - mobil.služby, OU-internet, 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 28,4€ , Číslo:: DF2024/00331

N-TEL, s.r.o. - OU - internet 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: N-TEL, s.r.o. , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2024/00330

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO Severná - OM 4600387504, EE 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 59€ , Číslo:: DF2024/00329

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600385727, EE 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 44€ , Číslo:: DF2024/00328

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - DS - OM 4600385729, EE 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 47€ , Číslo:: DF2024/00327

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600381761, EE 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 8€ , Číslo:: DF2024/00326

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Bytovka - elektrina 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 45€ , Číslo:: DF2024/00325

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU,MŠ,bytovka - plyn 24/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 1071€ , Číslo:: DF2024/00324

Radoslav Dugas - R.D.TECH. - OU - za výkon BOZP a PO za 24/4-6
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Dugas - R.D.TECH. , Cena spolu: 100€ , Číslo:: DF2024/00323

RASAX alfa, spol. s r.o. - OU - pren.kapac.,licencia,hotline,podpora 2024/07
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RASAX alfa, spol. s r.o. , Cena spolu: 31,8€ , Číslo:: DF2024/00322

MADE spol. s r.o. - OU - systémová podpora URBIS 24/7-9
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r.o. , Cena spolu: 311,62€ , Číslo:: DF2024/00321

EWORKS.sk s.r.o. - OU - mesačný poplatok za stránku 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 82,8€ , Číslo:: DF2024/00320

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo - ŠJ - potraviny 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo , Cena spolu: 63,51€ , Číslo:: DF2024/00319

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo - ŠJ - potraviny 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo , Cena spolu: 128,46€ , Číslo:: DF2024/00318

HOOK, s.r.o. - ŠJ - "školské mlieko" (dotované potraviny), 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HOOK, s.r.o. , Číslo:: DF2024/00317

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - OcÚ - poistenie maj. 18.7.24-17.10.24 Revit.pl.VZ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , Cena spolu: 153,89€ , Číslo:: DF2024/00315

INTA, s.r.o. - Odpad - vývoz kuchyn.odpadu zo ŠJ, 24/6
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 19,2€ , Číslo:: DF2024/00314

MANNA SLOVAKIA, s. r. o. - ŠJ - potraviny 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MANNA SLOVAKIA, s. r. o. , Cena spolu: 71,50€ , Číslo:: DF2024/00313

Hravá škôlka s.r.o. - MŠ - školské a didaktické pomôcky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hravá škôlka s.r.o. , Cena spolu: 295,9€ , Číslo:: DF2024/00312

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. - OU - vyúčtovanie tlače 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. , Cena spolu: 60,41€ , Číslo:: DF2024/00311

HURKA s.r.o. - ŠJ - potraviny 24/06
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HURKA s.r.o. , Cena spolu: 108,06€ , Číslo:: DF2024/00310

RASAX alfa, spol. s r.o. - OU - licencia 18.-30.6.24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RASAX alfa, spol. s r.o. , Cena spolu: 13,78€ , Číslo:: DF2024/00308

RASAX alfa, spol. s r.o. - OU - znovupripoj.služby -archív (inšt.,obnova,konf
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RASAX alfa, spol. s r.o. , Cena spolu: 528€ , Číslo:: DF2024/00307

Klampiarske centrum PALLO s. r. o. - RO - rúra 2m, koleno 2ks, objímka 2ks, hrot 4 ks,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Klampiarske centrum PALLO s. r. o. , Cena spolu: 44,4€ , Číslo:: DF2024/00306

KOSIT a.s. - Odpad - vývoz za 24/05
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Cena spolu: 2433,89€ , Číslo:: DF2024/00305

KOSIT a.s. - Odpad - zneškodnenie odpadu ÚVKO 24/05
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Cena spolu: 487,8€ , Číslo:: DF2024/00304

E K O T E C spol. s r.o. - OU - kontrola detských ihrísk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: E K O T E C spol. s r.o. , Cena spolu: 828€ , Číslo:: DF2024/00303

ARES, spol. s r.o. - MŠ - časopisy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ARES, spol. s r.o. , Cena spolu: 42,3€ , Číslo:: DF2024/00302

ARES, spol. s r.o. - MŠ - časopisy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ARES, spol. s r.o. , Cena spolu: 19,44€ , Číslo:: DF2024/00301

Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Demjata 57 - MŠ - aktualizačné vzdelávanie v MŠ 20 hod., 4 os.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Demjata 57 , Cena spolu: 80€ , Číslo:: DF2024/00300