Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Alma Career Slovakia s.r.o. - OU - inzeria pracovnej ponuky 12.4.-12.5.24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alma Career Slovakia s.r.o. , Cena spolu: 118,8€ , Číslo:: DF2024/00188 |
16.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO VŠ/horná vetva, OM: 4600389858- vyúčt. EE 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 66,01€ , Číslo:: DF2024/00187 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - EE, OM: 4600366499 - vyúčt. EE 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 297,35€ , Číslo:: DF2024/00186 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - MŠ - EE, OM: 4600389856 - vyúčt. EE 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 286,16€ , Číslo:: DF2024/00185 |
15.04.2024 | Žiadny súbor |
BRAKON s.r.o. - KČ - "Deň zeme"/ čiapky s výšivkou "Deň zeme"
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BRAKON s.r.o. , Cena spolu: 248,4€ , Číslo:: DF2024/00175 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
MM stav, s.r.o. - OU - revízia bleskozvodu na budove MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MM stav, s.r.o. , Cena spolu: 384€ , Číslo:: DF2024/00174 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
KOSIT a.s. - Odpad - vývoz VOK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Cena spolu: 154,8€ , Číslo:: DF2024/00173 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
MK hlas, s. r. o. - MR - servisný popl. -hlásenia,správy,ank...,24/4-6
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MK hlas, s. r. o. , Cena spolu: 36€ , Číslo:: DF2024/00171 |
08.04.2024 | Žiadny súbor |
František Bochňák - OU - revízia HP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: František Bochňák , Cena spolu: 123,95€ , Číslo:: DF2024/00170 |
05.04.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská energetika a.s. - Bytovka - elektrina 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 64€ , Číslo:: DF2024/00169 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Združenie obcí EKOTORYSA - Odpad - pristavenie a vývoz VOK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Združenie obcí EKOTORYSA , Cena spolu: 140,16€ , Číslo:: DF2024/00168 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600381761, EE 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 8€ , Číslo:: DF2024/00167 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - DS - OM 4600385729, EE 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 47€ , Číslo:: DF2024/00166 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU - OM 4600385727, EE 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 44€ , Číslo:: DF2024/00165 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO Severná - OM 4600387504, EE 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 59€ , Číslo:: DF2024/00164 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OU,MŠ,bytovka - plyn 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 1071€ , Číslo:: DF2024/00163 |
03.04.2024 | Žiadny súbor |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - OcÚ - poistenie maj. 18.4.24-17.7.24 Revit.pl.VZ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , Cena spolu: 153,89€ , Číslo:: DF2024/00162 |
02.04.2024 | Žiadny súbor |
MADE spol. s r.o. - OU - systémová podpora URBIS 24/4-6
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r.o. , Cena spolu: 311,62€ , Číslo:: DF2024/00161 |
02.04.2024 | Žiadny súbor |
Východoslovenská energetika a.s. - Bytovka - elektrina 24/04
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 64€ , Číslo:: DF2024/00160 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |
EWORKS.sk s.r.o. - OU - mesačný poplatok za stránku 24/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 82,8€ , Číslo:: DF2024/00159 |
01.04.2024 | Žiadny súbor |