Faktúry

APL plus, s.r.o. - MŠ - kancelárske potreby, školské potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: APL plus, s.r.o. , Cena spolu: 171,12€ , Číslo:: DF2023/00410

ZABAVKA, s. r. o. - KČ - prenájom zábav.atrakcií
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZABAVKA, s. r. o. , Cena spolu: 709€ , Číslo:: DF2023/00409

Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. - KČ - animačné aktivity na podujatí - maľovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z. , Cena spolu: 160€ , Číslo:: DF2023/00407

"Country & Western" - KČ - honorár za vystúpenie na podujatí v obci
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: "Country & Western" , Cena spolu: 350€ , Číslo:: DF2023/00406

Miroslav Gernát - KČ - honorár za vystúpenie na podujatí v obci
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Miroslav Gernát , Cena spolu: 1900€ , Číslo:: DF2023/00405

Igor Heldák - KČ - za služby DJ a ozvuč. "Dni obce VŠ"
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Igor Heldák , Cena spolu: 250€ , Číslo:: DF2023/00397

Východoslovenská distribučná, a.s. - VO - elektrina, 23/8
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. , Cena spolu: 54,41€ , Číslo:: DF2023/00404

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. - OU - právne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. , Cena spolu: 1455,6€ , Číslo:: DF2023/00403

MADE spol. s r.o. - OCÚ - školenie k IS URBIS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r.o. , Cena spolu: 45€ , Číslo:: DF2023/00402

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - MŠ - EE, OM4600389856 - vyúčt. 23/7
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 102,52€ , Číslo:: DF2023/00396

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - OCÚ - EE, OM4600366499, vyúčt. 23/7
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 243,37€ , Číslo:: DF2023/00395

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO/dolná vetva - EE, OM 4600389857, vyúčt. 23/7
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 65,62€ , Číslo:: DF2023/00394

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO/horná vetva - EE, OM4600389858, vyúčt. 23/7
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 44,15€ , Číslo:: DF2023/00393

IS-LOM s.r.o., Maglovec - ÚC - DK Maglovec 0/32
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IS-LOM s.r.o., Maglovec , Cena spolu: 17,54€ , Číslo:: DF2023/00392

Združenie obcí EKOTORYSA - Odpad - pristavenie a vývoz VOK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Združenie obcí EKOTORYSA , Cena spolu: 122,64€ , Číslo:: DF2023/00391

Slovak Telekom, a.s. - OcÚ, MŠ, ŠJ - telefónne služby, MŠ - splátka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 135,71€ , Číslo:: DF2023/00390

Commander Services s.r.o. - OCÚ - monitoring PO811HF, PO 395 HI; 23/7
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Commander Services s.r.o. , Cena spolu: 21,36€ , Číslo:: DF2023/00401

DAFTOUR s.r.o. - KČ - zájazd Mezokovesd - doprava
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DAFTOUR s.r.o. , Cena spolu: 625€ , Číslo:: DF2023/00400

KOSIT a.s. - Odpad - vývoz odpadov 23/7
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSIT a.s. , Cena spolu: 2129,04€ , Číslo:: DF2023/00399

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - VO/Severná - EE, OM 4600387504, 23/8
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 240€ , Číslo:: DF2023/00389